Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 2226004790 | Ovocie, zelenina | ET/2025/0012 | 4500270278 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 72,58 |
| 05.05.2026 | 2226004791 | Potraviny | ET/2025/0026 | 4500270271 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, Bardejov, 085 01, SK | 36473219 | 471,06 |
| 05.05.2026 | 2226004792 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500269731 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 142,20 |
| 05.05.2026 | 2226004793 | vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500264301 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 207,78 | |
| 05.05.2026 | 2226004795 | Zneškodnenie odpadu 4/26 | 4500269457 | Brantner Nova,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31659641 | 594,16 | |
| 05.05.2026 | 2226004796 | Upratovacie služby 04/26 | ZML/237/2010 | 4500270721 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 05.05.2026 | 2226004797 | Nájom skladových objektov 4/26 | ZM/2020/0308 | 4500268843 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 05.05.2026 | 2226004798 | Provízia z predaja DZ 04/26 | ZM/2025/1000 | 4500270934 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 205,13 |
| 05.05.2026 | 2226004799 | servis BT597CM | 4500270306 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 2,244,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004800 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500269077 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 186,62 |