Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 2226000735 | STK vozidiel 01/2026 | 4500265524 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 338,02 | |
| 02.02.2026 | 2226000736 | čelovka, držiak | 4500265641 | Marek Mesároš - Svetelná pošta, Jakabova 3586/5, Bratislava, 821 04, SK | 34716505 | 112,61 | |
| 02.02.2026 | 2226000737 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500264760 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 158,61 | |
| 02.02.2026 | 2226000738 | Konferenčná stolička | ET/2025/0009 | 4500264313 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 1,086,50 |
| 02.02.2026 | 2226000739 | Chlorid horečnatý LM | ZM/2025/0767 | 4500265453 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 10,560,00 |
| 02.02.2026 | 2226000740 | Posypová soľ LM | ZM/2025/0767 | 4500264964 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 156,995,67 |
| 02.02.2026 | 2226000741 | EPS, ročná kontrola 1/26 | 4500265216 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 255,88 | |
| 02.02.2026 | 2226000742 | Sťahovanie priestorov | 4500252161 | Sarpel, s.r.o., Nesluša 1052, Nesluša, 023 41, SK | 50631896 | 404,55 | |
| 02.02.2026 | 2226000743 | Kávovar | ET/2025/0021 | 4500266032 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 292,25 |
| 02.02.2026 | 2226000746 | Štartér | 4500266026 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 611,00 |