Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | 2225009436 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500258027 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 1,255,00 |
| 11.09.2025 | 2225009437 | Zvodnica | ZM/2023/0485 | 4500258309 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 8,347,20 |
| 11.09.2025 | 2225009438 | Oprava meteozariadenia 9/25 | ZM/2025/0288 | 4500258658 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 14,330,00 |
| 11.09.2025 | 2225009439 | Bezpečnostný materiál | 4500258313 | BOZP Danny Agency s.r.o., Levická 7D, Nitra, 949 01, SK | 46409947 | 970,38 | |
| 11.09.2025 | 2225009440 | Mazivá | 4500258704 | ML Lubservis, a.s., Šustekova 49, Bratislava - Petržalka, 851 04, SK | 36710113 | 213,90 | |
| 11.09.2025 | 2225009441 | Poťahy pre VW T6 8 | 4500258298 | Ing. Ľubomír Ferianc, Východná 836, Východná, 032 32, SK | 50876490 | 177,56 | |
| 11.09.2025 | 2225009442 | Zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500258698 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 8,735,72 |
| 11.09.2025 | 2225009422 | parkovacia karta 9/25-9/26 | 4500259317 | Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK | 00321796 | 1,200,00 | |
| 11.09.2025 | 2225009444 | Pracovné náradie, chemikálie | 4500259462 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 500,34 | |
| 11.09.2025 | 2225009427 | Vyúčtovanie Digital 365 vydaní | 4500259246 | MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51904446 | 97,48 |