Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 2226002514 | oprava BL994DX | 4500268025 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 91,28 | |
| 12.03.2026 | 2226002515 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500267724 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 707,25 |
| 12.03.2026 | 2226002516 | Oprava plynového kotla | 4500267828 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 652,11 | |
| 12.03.2026 | 2226002517 | výmena ventilu | 4500267825 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 792,10 | |
| 12.03.2026 | 2226002518 | servis AA238JR | 4500267530 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 85,00 | |
| 12.03.2026 | 2226002519 | meranie izolačného stavu kábla | 4500267719 | MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, Čadca, 022 01, SK | 36404781 | 400,00 | |
| 12.03.2026 | 2226002520 | Voda do ostrekovačov | 4500267796 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 118,80 | |
| 12.03.2026 | 2226002521 | údržba, servis GPS 03/26 | ZM/2025/0699 | 4500266456 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 211,00 |
| 12.03.2026 | 2226002522 | údržba, servis GPS 03/26 | ZM/2025/0699 | 4500267153 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 80,00 |
| 12.03.2026 | 2226002525 | eStravenky, Karta fpoho 3/26 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 250,95 |