Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.06.2025 2225006109 ND na vozidlá 4500255931 Wacker Neuson s. r. o., Rybničná 40, Bratislava - mestská časť Vajnory, 831 06, SK 36620068 86,28
12.06.2025 2225006110 Havarijná oprava nefunkčných WC 4500256221 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 565,95
12.06.2025 2225006111 Servisná odborná prehliadka 4500256170 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 52,00
12.06.2025 2225006112 Pracovné náradie 4500256325 SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK 55834841 225,12
12.06.2025 2225006113 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500255677 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 441,51
12.06.2025 2225006114 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500255880 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK 44351160 658,46
12.06.2025 2225006115 Pneumatika 4500255692 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK 44351160 468,00
12.06.2025 2225006116 Pracovné náradie 4500256207 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 280,00
12.06.2025 2225006117 ND na vozidlá 4500256258 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 36,00
12.06.2025 2225006118 ND na vozidlá 4500256298 HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK 36267091 694,07