Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 2225011572 | Značkovacia páska | 4500261168 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 297,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011629 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 960,55 | |
| 03.11.2025 | 2225011573 | Montážna páka, hubica | 4500262223 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 83,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011574 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500261063 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 16,59 |
| 03.11.2025 | 2225011575 | Elektronický výber mýta 10/25 | ZML/1241/2010 | 4500262667 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,824,973,94 |
| 03.11.2025 | 2225011576 | Bezpečnostné nálepky | 4500262103 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 515,32 | |
| 03.11.2025 | 2225011577 | ND na BL311TB | 4500261608 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,730,81 | |
| 03.11.2025 | 2225011578 | Elektroinštalačný materiál | 4500261847 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 60,16 | |
| 03.11.2025 | 2225011579 | štartovací zdroj Booster | 4500261536 | Stroje a vybavení s.r.o, Hasičská 2641, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, CZ | 05595436 | 623,49 | |
| 03.11.2025 | 2225011580 | ND na vozidlá | 4500260760 | MP-MOTORS s. r. o., Pruské 559, Pruské, 018 52, SK | 46326499 | 158,91 |