Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 2226000747 | servis, oprava BL792LB | 4500266019 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,073,38 | |
| 02.02.2026 | 2226000748 | Kancelársky materiál | ET/2026/0001 | 4500265662 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 628,00 |
| 02.02.2026 | 2226000752 | OOPP | 4500265897 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 2,134,32 | |
| 02.02.2026 | 2226000753 | Úlohy v oblasti CO 01/26 | 4500265625 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 | |
| 02.02.2026 | 2226000754 | technik BOZP, BT, TPO 1/26 | 4500265614 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.02.2026 | 2226000755 | STK BL987SI | 4500264925 | Auto J & P spol. s r.o., Priemyselný areál 4563, Poprad, 058 01, SK | 31663494 | 69,92 | |
| 02.02.2026 | 2226000756 | čistenie kanalizácie | 4500265523 | Ján Korvas, Garbiarska 477/7, Bošany, 956 18, SK | 35254076 | 250,00 | |
| 02.02.2026 | 2226000757 | servis AA637TM | 4500266006 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 211,23 | |
| 02.02.2026 | 2226000758 | ND na vozidlá | 4500265786 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 943,90 | |
| 02.02.2026 | 2226000759 | Oprava defektu BAZ609, kosačka | 4500265788 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 1,761,95 |