Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.04.2025 2225003491 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -288,73
07.04.2025 2225003492 tepovač, čistič 4500253198 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 624,80
07.04.2025 2225003493 Revízia bezp. postrojov 4500253845 a-max zmt, s.r.o., Pasienková 2/H, Bratislava - Podunajské Biskupice, 821 06, SK 52108210 146,00
07.04.2025 2225003450 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 209,81
07.04.2025 2225003494 Školenie vodičov, viazač. 4500252991 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 607,00
07.04.2025 2225003451 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,00
07.04.2025 2225003495 OOPP nohavice, blúza 4500252893 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 37,15
07.04.2025 2225003496 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -220,14
07.04.2025 2225003460 PHM, Adblue ZM/2011/0402 4500253534 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,465,94
07.04.2025 2225003497 Stavebný, hutný materiál 4500253387 Eva Bičárová-Kovo-market, Hraničná 667/8, Poprad, 058 01, SK 32859007 785,50