Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 2226005024 | Likvidácia odpadu | 4500270100 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 9,114,60 | |
| 08.05.2026 | 2226005025 | M. natier-farby,ried. | ET/2025/0027 | 4500270106 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 134,00 |
| 08.05.2026 | 2226005026 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 330,26 | |
| 08.05.2026 | 2226005027 | Provízia z predaja DZ 04/26 | ZM/2025/1004 | 4500270958 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 64,93 |
| 08.05.2026 | 2226005028 | Oprava a údržba budov | 4500269926 | SOBWATER, s.r.o., Slavkovská 6, Levoča, 054 01, SK | 36457167 | 1,290,00 | |
| 08.05.2026 | 2226005029 | Údržba mosta | ZM/2023/0394 | 4500266454 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 60,194,60 |
| 08.05.2026 | 2226005030 | R1_sanácia rímsy opor.múru | ZM/2023/0394 | 4500266260 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 15,146,69 |
| 08.05.2026 | 2226005032 | OaÚ monitorov.systém | ZM/2025/0699 | 4500269734 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 16,774,00 |
| 08.05.2026 | 2226005033 | Stavebné práce | ZM/2025/0750 | 4500268041 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 246,670,54 |
| 08.05.2026 | 2226005034 | ostatné služby | ZM/2015/0048 | 4500264785 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |