Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 2325010120 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/09792 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,053,30 | |
| 26.11.2025 | 2325010055 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/09764 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,169,92 | |
| 26.11.2025 | 2125000505 | pripojovacie poplatky | ZM/2025/0905 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 514,50 | |
| 26.11.2025 | 2125000506 | pripojovacie poplatky | ZM/2025/0904 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 514,50 | |
| 26.11.2025 | 2225012726 | Vypracovanie nezávislej správy | 4500264058 | Centire s.r.o., Záhradnícka 72, Bratislava, 821 08, SK | 36866857 | 29,000,00 | |
| 26.11.2025 | 2225012727 | STK BT952DE, BA710MH | 4500262619 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 213,18 | |
| 26.11.2025 | 2225012728 | Prenájom hyg. zariadení 11/25 | 4500250290 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 63,28 | |
| 26.11.2025 | 2225012729 | servis BL483RM | 4500262814 | Michal Ivan, Stožok 399, Stožok, 962 12, SK | 46709401 | 944,00 | |
| 26.11.2025 | 2225012730 | servis BT351AM | 4500262394 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 968,82 | |
| 26.11.2025 | 2225012731 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262957 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 136,67 |