Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 3026000152 | Právo používať frekvencie | 4500268075 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 46,32 | |
| 16.03.2026 | 3026000153 | Právo používať frekvencie | 4500268070 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 30,96 | |
| 16.03.2026 | 2226002727 | Medaily | 4500268015 | Victory sport,s.r.o., Junácka 6, Bratislava, 831 04, SK | 35774282 | 146,40 | |
| 16.03.2026 | 2226002694 | Mazivá | 4500267787 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 689,70 | |
| 16.03.2026 | 2226002696 | Turbodúchadlo | 4500268065 | MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK | 44393351 | 204,88 | |
| 16.03.2026 | 2226002697 | Nápojové kupóny Beharovce | ZM/2024/0026 | 4500267889 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 145,00 |
| 16.03.2026 | 2226002698 | Automatika zapaľovacia | 4500267193 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 512,00 | |
| 16.03.2026 | 2226002699 | Prenájom dávkovača 03/26 | 4500265071 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 59,89 | |
| 16.03.2026 | 2226002700 | Pneumatiky | 4500266480 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 776,59 | |
| 16.03.2026 | 2226002701 | Pneumatiky | 4500267651 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 791,41 |