Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 2226006828 | elektroinštalačný materiál | 4500272692 | ANMIMA, s. r. o., Dolné Rudiny 15, Žilina, 010 01, SK | 44359594 | 455,37 | |
| 17.06.2026 | 2226006829 | Zásobník na utierky | 4500270430 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 148,44 | |
| 17.06.2026 | 2326006871 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2022/02023 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | -853,31 | |
| 17.06.2026 | 2226006830 | Odstránenie nedostatkov | 4500267194 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 4,685,00 | |
| 17.06.2026 | 2326006897 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/07257 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 635,797,32 | |
| 17.06.2026 | 2226006831 | BOZP, OPP 05/26 | 4500265428 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 | |
| 17.06.2026 | 2226006832 | Úlohy v oblasti CO 05/26 | 4500265426 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 105,00 | |
| 17.06.2026 | 2226006833 | Elektroinštalačný materiál | 4500271631 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 988,17 | |
| 17.06.2026 | 2226006834 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0278 | 4500269913 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 902,00 |
| 17.06.2026 | 2226006835 | Elektroinštalačné práce | 4500270586 | Elentry s.r.o., Žihárec 126, Žihárec, 925 83, SK | 56399898 | 2,256,00 |