Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 2226003207 | školenie na obsluhu a údržbu zar. | 4500268608 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 792,00 | |
| 31.03.2026 | 2226003208 | školenie na obsluhu a údržbu vozidla | 4500268625 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 792,00 | |
| 31.03.2026 | 2226003210 | Spotrebný, spojovací materiál | 4500268787 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 282,71 | |
| 31.03.2026 | 2226003211 | Pneuservisné práce | 4500268691 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 94,80 | |
| 31.03.2026 | 2226003212 | Pneumatiky | 4500268669 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 520,00 | |
| 31.03.2026 | 2226003213 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500268499 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,726,20 |
| 31.03.2026 | 2226003215 | ND na vozidlá | 4500268521 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 949,27 | |
| 31.03.2026 | 2226003216 | Pneumatiky | 4500267896 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 228,00 | |
| 31.03.2026 | 2226003217 | Dúchadlo, filtre | 4500268558 | IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, Ružomberok, 034 01, SK | 31644392 | 1,623,53 | |
| 31.03.2026 | 2226003218 | Oprava BL609IO | 4500268542 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 440,33 |