Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | 2226003143 | Autobatéria, autoplášť | 4500268106;4500268107 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 299,50 | |
| 30.03.2026 | 2226003144 | oprava BL897XO | 4500267383 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 802,45 | |
| 30.03.2026 | 2226003145 | Pneuservisné práce 03/26 | 4500267859 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 994,75 | |
| 30.03.2026 | 2226003146 | Pracovné náradie, materiál | 4500268779 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 746,28 | |
| 30.03.2026 | 2226003147 | ND na vozidlá | 4500268650 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 951,90 | |
| 30.03.2026 | 2226003148 | Autopotreby, mazivá | 4500268775 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 539,00 | |
| 30.03.2026 | 2226003149 | Elektroinštalačný materiál | 4500268797 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 134,71 | |
| 30.03.2026 | 2226003150 | Mazivá | 4500268569 | AD Wings, s.r.o., Vlčie hrdlo 64, Bratislava-Ružinov 821 07, 821 07, SK | 34119051 | 694,54 | |
| 30.03.2026 | 2226003151 | Kancelársky materiál | 4500268636 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 243,35 | |
| 30.03.2026 | 2226003152 | chemikálie, mazivá | 4500268540 | JMI TRADE s. r. o., Revišné 403, Veličná, 027 54, SK | 31571310 | 809,80 |