Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 2226006821 | Ubytovanie Mateička | 4500272969 | HMG s.r.o., Hybernská 1674/42, Praha, 110 00, CZ | 25734008 | 8,338,73 | |
| 17.06.2026 | 2226006846 | Hydroinštalačný materiál | 4500272550 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 328,60 | |
| 17.06.2026 | 2226006823 | Ubytovanie Mateička T. | 4500273237 | Pantei, s.r.o., Tkáčska 5, Prešov, 080 01, SK | 36508519 | 80,95 | |
| 17.06.2026 | 2226006847 | Elektronáradie | ET/2025/0020 | 4500272266 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 895,00 |
| 17.06.2026 | 2226006824 | Ubytovanie Mateička T. | 4500273239 | METROPOL Invest, a.s., Štefánikovo námestie 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31673074 | 233,15 | |
| 17.06.2026 | 2226006848 | Pracovné náradie, materiál | 4500272413 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 831,92 | |
| 17.06.2026 | 2226006825 | Ubytovanie Mateička T. | 4500273238 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14017, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 154,93 | |
| 17.06.2026 | 2226006849 | Pracovné náradie | 4500271843 | NOBIA, s.r.o., Sládkovičova 98A, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31609961 | 898,50 | |
| 17.06.2026 | 2226006840 | Rozbory odpadových vôd za II.Q. | 4500265054 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 1,761,00 | |
| 17.06.2026 | 2226006850 | Provízia z predaja DZ 05/26 | ZM/2025/0993 | 4500273305 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 188,55 |