Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2023 | 2223007922 | vyúčtovanie vložného | 4500219973 | Česká tunelářská asociace ITA/AITES, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00, CZ | 49629972 | 602,00 | |
| 25.07.2023 | 2223007923 | vyúčtovanie ubytovania | 4500219972 | GUARANT International spol. s r.o., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 00, CZ | 45245401 | 1,973,00 | |
| 25.07.2023 | 2223007915 | ubytovanie | 4500222930 | BRIXGREEN, s.r.o., Stromová 32, Bratislava, 831 01, SK | 36786438 | 197,18 | |
| 25.07.2023 | 2223007916 | servis BL917UZ | 4500223325 | AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK | 36319929 | 449,87 | |
| 25.07.2023 | 2223007917 | oprava protipožiarnych dverí | 4500220133 | PERUN EUS, s.r.o., Budovateľská 516, Turany, 038 53, SK | 47389796 | 590,00 | |
| 25.07.2023 | 2223007918 | Akumulátor | 4500223330 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 990,00 | |
| 25.07.2023 | 2223007919 | Vypracovanie ZP | 4500222931 | Ústav stavebnej ekonomiky, Miletičova 21, Bratislava, 821 09, SK | 36746916 | 5,300,00 | |
| 25.07.2023 | 2223007920 | nabíjačka akumulátorov | 4500223398 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 315,00 | |
| 25.07.2023 | 2223007924 | nádrž | 4500222404 | OBTULOWICZ, s.r.o., Kukučínova 204, Nižná, 027 43, SK | 31589626 | 180,00 | |
| 25.07.2023 | 2223007925 | ložisko | 4500223518 | GUFERO BB, s.r.o., Sládkovičova ulica 53, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36052230 | 15,14 |