Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2023 | 2223007936 | upratovanie T.Štiavnička | 4500222834 | UNI-LUX s.r.o., Martina Rázusa 1171/36, Žilina, 010 01, SK | 51427745 | 1,845,00 | |
| 25.07.2023 | 2323007611 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/07780 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 7,687,60 | |
| 25.07.2023 | 2223007937 | spojovací, spotrebný materiál | 4500222947 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 1,124,49 | |
| 25.07.2023 | 2323007612 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/07781 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 19,126,92 | |
| 25.07.2023 | 2223007938 | servis, revízie EPS | 4500215633 | Montin s.r.o., Žriedlová 28, Košice, 040 01, SK | 36187917 | 212,30 | |
| 25.07.2023 | 2223007939 | ND na vozidlá | 4500222809 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 2,42 | |
| 25.07.2023 | 2223007940 | hutný, stavebný materiál | 4500223046 | NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o., Piešťanská 31/A, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 46929720 | 263,28 | |
| 25.07.2023 | 2223007941 | oprava pouličného svietidla | 4500222480 | FAVO, s.r.o., Popradská 58/A, Košice, 040 11, SK | 46309527 | 954,63 | |
| 25.07.2023 | 2223007942 | oprava stožiaru | 4500222799 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 110,00 | |
| 25.07.2023 | 2223007943 | zneškodnenie odpadu 7/23 | ZML/381/2010 | 4500222779 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 405,83 |