Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | 2223004043 | Mat.na natier-štetc | 4500219166 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 46,14 | |
| 25.04.2023 | 2223004046 | Spojovací, spotr mat | 4500219207 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 63,82 | |
| 24.04.2023 | 2223004000 | OOPP overal | 4500218866 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 712,00 | |
| 24.04.2023 | 2223004001 | Pneumatiky | 4500219037 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 88,33 | |
| 24.04.2023 | 2223004005 | Hliníková pätka | ZM/2019/0478 | 4500218523 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 300,00 |
| 24.04.2023 | 2223004007 | Likvidácia odpadu 04/23 | ZML/392/2010 | 4500218627 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 31,20 |
| 24.04.2023 | 2223004008 | Likvidácia odpadu 04/23 | ZML/381/2010 | 4500218945 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 317,40 |
| 24.04.2023 | 2223004009 | Čistiace potreby | 4500218734 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 296,00 | |
| 24.04.2023 | 2223004010 | ND na vozidlá | 4500219167 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 113,02 | |
| 24.04.2023 | 2223004012 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2022/0191 | 4500216175 | RENA NOVA, s.r.o., Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71, CZ | 63479354 | 3,208,00 |