Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2023 | 2223007572 | ND na vozidlá | 4500222875 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 1,111,50 | |
| 14.07.2023 | 2223007573 | OOPP | 4500222744 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 304,82 | |
| 14.07.2023 | 2223007574 | servis BL677ZF | 4500222878 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 306,98 | |
| 14.07.2023 | 2223007575 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500222672 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 252,97 |
| 14.07.2023 | 2223007576 | Autopoťahy | 4500222624 | Helena Maličká - AUTO ŠPORT - Malič, Scherffelova 10, Poprad, 058 01, SK | 30639255 | 860,00 | |
| 14.07.2023 | 2223007577 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500222620 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 380,40 |
| 14.07.2023 | 2223007579 | Mulčovacia kôra | 4500220765 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 612,00 | |
| 14.07.2023 | 2223007581 | elektroinštalačný materiál | 4500222783 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 482,20 | |
| 14.07.2023 | 2223007582 | Mulčovacia kôra | 4500222367 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 216,65 | |
| 14.07.2023 | 2223007587 | Chladnička | ET/2023/0013 | 4500222835 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 266,67 |