Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2023 | 2123000401 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 20,609,956,74 | |
| 14.07.2023 | 2323007604 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/07770 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,403,71 | |
| 14.07.2023 | 2223007558 | zaistenie, odistenie pracoviska | 4500221381 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 530,58 | |
| 14.07.2023 | 2223007559 | office TV L 11.7.-10.08.23 | ZM/2017/0149 | 4500223190 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 43,90 |
| 14.07.2023 | 2223007560 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 14.07.2023 | 2223007532 | údržba SAP 7-9/2023 | ZM/2023/0021 | 4500215842;4500220738 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 34,187,00 |
| 14.07.2023 | 2223007533 | set nožov RMK | 4500221177 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 941,44 | |
| 14.07.2023 | 2223007534 | právna pomoc 6/2023 | ZM/2017/0185 | 4500223493 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,205,01 |
| 14.07.2023 | 2223007535 | Perlit | 4500222929 | Andrej Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 01, SK | 36942014 | 441,00 | |
| 14.07.2023 | 2223007537 | poplatok za prenájom fliaš | 4500222933 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 72,34 |