Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2023 | 2223007510 | ND na vozidlá | 4500223014 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 107,47 | |
| 13.07.2023 | 2223007511 | právne služby 6/23 | ZM/2023/0208 | 4500223271 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 38,010,00 |
| 13.07.2023 | 2223007512 | právne služby 6/2023 | ZM/2022/0192 | 4500223501 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 20,190,00 |
| 13.07.2023 | 2223007513 | Vypracovanie PD | 4500219291 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,980,00 | |
| 13.07.2023 | 2223007514 | ubytovanie Hintoš, Šterbák | 4500222930 | BRIXGREEN, s.r.o., Stromová 32, Bratislava, 831 01, SK | 36786438 | 131,45 | |
| 13.07.2023 | 2223007515 | sieťový kábel | 4500222684 | Alza.cz a.s. Alza.sk, Jateční 33a, PRAHA 7, 170 00, CZ | 27082440 | 177,50 | |
| 13.07.2023 | 2223007517 | elektroinštalačný materiál | 4500222695 | PC BUSINESS, spol. s r.o., Čečinová 31, Bratislava, 821 05, SK | 36016772 | 455,05 | |
| 13.07.2023 | 2223007521 | Oprava a údržba strojov | 4500222609 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 4,645,72 | |
| 13.07.2023 | 2223007522 | Kancelárska stolička | 4500220316 | lemiMAX s.r.o., Perín 168, Perín - Chym, 044 74, SK | 45549711 | 340,00 | |
| 13.07.2023 | 2223007523 | rukavice, útierky | ZM/2023/0183 | 4500222676 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,044,00 |