Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2023 | 2223007431 | poplatok za prenájom fliaš | 4500222529 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 197,81 | |
| 11.07.2023 | 2223007432 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500222785 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 315,55 |
| 11.07.2023 | 2223007433 | Stavebný, hutný materiál | 4500222309 | STAVCHEM s.r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36368792 | 497,30 | |
| 11.07.2023 | 2223007434 | Roundup aktiv | ET/2023/0021 | 4500222410 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 2,100,00 |
| 11.07.2023 | 2223007435 | záhradná technika | 4500222590 | NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 51,00 | |
| 11.07.2023 | 2223007436 | oprava BL775IR | 4500222317 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 636,70 | |
| 11.07.2023 | 2223007437 | prenájom plynových fliaš | 4500222312 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 175,00 | |
| 11.07.2023 | 2223007438 | ND na vozidlá, autodoplnky | 4500222793 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 991,10 | |
| 11.07.2023 | 2223007439 | oprava BL229UT | 4500221557 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 3,261,18 | |
| 11.07.2023 | 2223007440 | elektroinštalačný materiál | 4500222731 | YES elektro s.r.o., Z. Kodálya 787/6, Galanta, 924 01, SK | 36814725 | 591,13 |