Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2023 | 2223007326 | prevádzka systému 06/23 | ZML/159/2011 | 4500214958 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 536,10 |
| 10.07.2023 | 2223007327 | prevádzka systému 06/23 | ZML/159/2011 | 4500214287 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 264,24 |
| 10.07.2023 | 2223007328 | prevádzka systému 06/23 | ZML/159/2011 | 4500214264 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 10.07.2023 | 2223007329 | prevádzka systému 06/23 | ZML/159/2011 | 4500214425 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 10.07.2023 | 2223007330 | prevádzka systému 06/23 | ZML/159/2011 | 4500215095 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 10.07.2023 | 2223007331 | prevádzka systému 06/23 | ZML/159/2011 | 4500221538 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 10.07.2023 | 2223007333 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 5,980,48 | |
| 10.07.2023 | 2223007343 | výber, evidencia úhrady DZ 06/23 | ZM/2015/0331 | 4500223359 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 322,325,38 |
| 10.07.2023 | 2223007345 | platba mýta palivovými kartami 06/23 | ZM/2014/0461 | 4500223236 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 1,008,152,26 |
| 10.07.2023 | 2223007346 | inštalácia servera per SD | 4500218772 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 7,358,00 |