Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2023 | 2223007383 | ťažná tyč | 4500222565 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 333,00 | |
| 10.07.2023 | 2223007384 | Prací prášok | ET/2023/0017 | 4500221605 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 150,48 |
| 10.07.2023 | 2223007385 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500221695 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 273,90 |
| 10.07.2023 | 2223007386 | doplnenie klimatizácie | 4500222719 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 676,75 | |
| 10.07.2023 | 2223007387 | ND na BA952PN | 4500222688 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 95,13 | |
| 10.07.2023 | 2223007418 | IT materiál | 4500222765 | REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK | 35751819 | 617,00 | |
| 10.07.2023 | 2223007419 | záchytná vaňa | 4500221139 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 490,00 | |
| 10.07.2023 | 2223007420 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500222348 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 348,00 |
| 10.07.2023 | 2223007422 | Hygienický materiál | 4500222776 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 45965340 | 84,00 | |
| 10.07.2023 | 2223007423 | Palivový filter | 4500222131 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 22,49 |