Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2023 | 2223006727 | OOPP prilba | 4500222220 | PROTECT SK s.r.o., Nádražná 1853/39, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 48139726 | 171,28 | |
| 26.06.2023 | 3023000532 | komunálne odpady 6-12/23 | 4500222130 | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 7,920,00 | |
| 26.06.2023 | 2223006733 | Čistiace potreby | ET/2023/0017 | 4500221727 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 354,26 |
| 26.06.2023 | 3023000533 | Komunálne odpady 2023 | 4500222039 | Obec Milhosť, Milhosť 6, Milhosť, 044 58, SK | 31947034 | 7,799,79 | |
| 26.06.2023 | 2223006737 | repelent, mydlo | ZM/2023/0183 | 4500221458 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 189,75 |
| 26.06.2023 | 2223006628 | Satelit - nájom 7/23 | ZML/393/2010 | 4500214307 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 12,10 |
| 26.06.2023 | 2223006677 | Drogistický tovar | ET/2023/0017 | 4500221391 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,013,25 |
| 26.06.2023 | 3023000531 | dobropis - používanie frekvencií | 4500216800;4500218901 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | -45,00 | |
| 26.06.2023 | 2223006697 | ND na vozidlá | 4500221187 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 88,87 | |
| 26.06.2023 | 5023000438 | predplatné DPH | 4500222533 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK | 35730129 | 235,20 |