Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2023 | 2223006042 | Kancelárska technika | 4500220667 | G-SYSTEMS, s.r.o., Závodská cesta 2963/4, Žilina, 010 01, SK | 52044131 | 288,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006050 | pranie ,žehlenie | 4500219657 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 166,20 | |
| 12.06.2023 | 2223006049 | Elektroinštalačný m. | 4500221407 | YES elektro s.r.o., Z. Kodálya 787/6, Galanta, 924 01, SK | 36814725 | 202,87 | |
| 12.06.2023 | 2223006057 | Spojovací, spotr mat | 4500221446 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 998,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006051 | služby BOZP 5/2023 | 4500219745 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 100,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006065 | ND na vozidlá | 4500221182 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 410,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006053 | OOPP | 4500219647 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 239,76 | |
| 12.06.2023 | 2323006781 | Nájmová zmluva na pozemok PO | NZ 840777026-4-2012_nájom_RZ-2022 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 92,71 | |
| 12.06.2023 | 2223006060 | OaÚ ostatné | 4500221411 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 930,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006040 | implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 05/23 | ZM/2014/0461 | 4500221779 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 1,008,786,73 |