Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | 2223006529 | Oprava BA995VT | 4500220987 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 268,17 | |
| 21.06.2023 | 2223006556 | Ventilátor stojanový | 4500221818 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK | 36212466 | 33,25 | |
| 21.06.2023 | 2323007051 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/05350 | GALMM, s.r.o., J. Jančeka 39, Ružomberok, 034 01, SK | 31579736 | 537,20 | |
| 21.06.2023 | 2223006501 | Čerpadlo kalové | 4500221492 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 405,00 | |
| 21.06.2023 | 2223006502 | Chemikálie, mazivá | 4500221693 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 993,00 | |
| 21.06.2023 | 2223006508 | PHM | 4500222078 | MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha - Nové Město, 110 00, CZ | 49450301 | 4,167,74 | |
| 21.06.2023 | 2323007045 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/07215 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 824,17 | |
| 21.06.2023 | 2123000348 | Zmluva o dielo - D1 Liptovský Hrádok - Hybe, k.ú. Hybe a D1 Hybe - Važec, k.ú. Hybe a Východná, MPV | ZM/2011/0307 | . | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19 Košice 040 01 SK | 36572161 | 32,354,00 |
| 21.06.2023 | 2323007046 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/07216 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 227,01 | |
| 21.06.2023 | 2323007048 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/05989 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 1,558,70 |