Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2023 | 2223004105 | ND na vozidlá | 4500218873 | KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK | 36315036 | 425,00 | |
| 27.04.2023 | 2223004109 | inštalácia GSM zariadenia | 4500217620 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 1,658,80 | |
| 27.04.2023 | 2223004114 | Elektroinštalačný materiál | 4500218530 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 187,42 | |
| 27.04.2023 | 2223004118 | oprava dopr. značenia | 4500218452 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 520,06 | |
| 27.04.2023 | 2223004120 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500219115 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,706,00 |
| 27.04.2023 | 5023000392 | online seminár | 4500219104 | EU Generation Dipl.-Ing.Dagmar Zboray, Erlachgasse 12/16, Wien, 1100, AT | 57792847 | 100,00 | |
| 27.04.2023 | 2223004122 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500218609 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 468,00 |
| 27.04.2023 | 2223004124 | znalecký posudok | 4500217074 | Kapusta Peter, Ing., Papraďova 9, Bratislava, 821 01, SK | 911517 | 1,090,00 | |
| 27.04.2023 | 2223004129 | Pracovné náradie | 4500219258 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 977,98 | |
| 27.04.2023 | 2223004130 | pracovné náradie, mat. | 4500219287 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 135,19 |