Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 2226006856 | Vyúčtovanie vytýčenia vodovod. potrubia | 4500273194 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 82,50 | |
| 17.06.2026 | 2226006851 | Kábel k elektronike | 4500272329 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 138,25 | |
| 17.06.2026 | 2226006897 | Ubytovanie Mateička T. | 4500272985 | Kateřinská Hotel, s.r.o., Na Pořičí 5, Praha 1, 110 00, CZ | 25096796 | 6,013,50 | |
| 17.06.2026 | 2226006852 | servis váhy | 4500270208 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 6,460,16 | |
| 17.06.2026 | 2226006853 | servis stroja FARESIN FH10 70 | 4500271603 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 1,018,70 | |
| 17.06.2026 | 2226006854 | Vývoz separovaného odpadu 5/26 | 4500263108 | Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 00183636 | 51,00 | |
| 17.06.2026 | 2226006855 | Oprava AA088ND PU | 4500269486;4500272334 | Motorr Žilina, s. r. o., Rosinská cesta 8446/5, Žilina, 010 08, SK | 36383686 | 16,870,43 | |
| 17.06.2026 | 2226006857 | servis BL928UF | 4500271481 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 2,758,20 | |
| 17.06.2026 | 2226006858 | žeriavnické práce CA324BX | 4500272602 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 126,70 | |
| 17.06.2026 | 2226006859 | Nápojové kupóny CA 6/26 | ZM/2024/0026 | 4500272553 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 560,00 |