Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.06.2025 2225006634 servis, skúška funkčnosti dymovodov 4500256554 ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina, 010 08, SK 52042642 190,00
30.06.2025 2225006635 prenájom žeriavu 4500256401 PMP TRUCK, s. r. o., Partizánska 2206/25, Sučany, 038 52, SK 52439453 200,00
30.06.2025 2225006636 Mazivá 4500256765 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 228,00
30.06.2025 2225006922 Elektroinštalačný materiál 4500256669 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 923,00
30.06.2025 2225006637 ND na kosacie zariadenie 4500256774 AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK 44116578 360,00
30.06.2025 2225006638 Pneuservisné práce 4500256776 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 34,96
30.06.2025 2225006639 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500256562 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 569,60
30.06.2025 2225006641 Mazivá 4500256763 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 211,04
30.06.2025 2225006642 Opakované oboznamovanie obsluhy 4500255735 ŠKOLEXIS s.r.o., Horná 260/81, Lieskovec, 962 21, SK 43840396 704,00
30.06.2025 2225006643 Dištančný diel, podložka ZM/2024/0108 4500256268 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 817,50