Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2023 | 2223004106 | ND na vozidlá | 4500218870 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 929,00 | |
| 27.04.2023 | 2223004115 | oprava kamier tunel Sitina | ZML/959/2010 | 4500215498 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 9,106,86 |
| 27.04.2023 | 2223004153 | prenájom, servis prenosných wc | ZM/2021/0106 | 4500219392 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 5,878,26 |
| 27.04.2023 | 2223004132 | Pracovné náradie, ND | 4500219324 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 87,97 | |
| 27.04.2023 | 2223004134 | Pracovné náradie, mat. | 4500217829 | BOP - Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591441 | 259,00 | |
| 27.04.2023 | 2223004138 | revízia plynovej časti | 4500216685 | Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK | 40652572 | 180,00 | |
| 27.04.2023 | 2223004139 | vyčistenie územia na D2 | 4500218089 | Tomáš Vorobeľ- Wood, Havaj 144, Havaj, 090 23, SK | 43311580 | 4,190,00 | |
| 27.04.2023 | 2223004141 | sklenárske výrobky | 4500218806 | Vladimír Kaliňak-SKLO-KALI, K Surdoku 25/K, Prešov, 080 01, SK | 34509941 | 21,89 | |
| 27.04.2023 | 2223004143 | pneuservis vozidiel | 4500219331 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 280,00 | |
| 27.04.2023 | 2223004091 | vodná pumpa | 4500218903 | Ing. Jana Radová, Kollárova 351/15, HUSTOPEČE, ČR, 693 01, CZ | 62148958 | 8,320,00 |