Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2023 | 2223004154 | brašňa na náradie KNIPEXbrašňa na náradie KNIPEX | 4500218121 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 421,68 | |
| 27.04.2023 | 2223004119 | nastavenie detekč. syst. | ZML/959/2010 | 4500218480 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,647,50 |
| 27.04.2023 | 2223004121 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500218611 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 168,00 |
| 27.04.2023 | 2223004123 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500219117 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 617,80 |
| 27.04.2023 | 2223004125 | Autobatéria | 4500219253 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 985,83 | |
| 26.04.2023 | 2223004082 | oprava BL687ES | 4500219040 | Radek Pištelák, Malacky 4650, Malacky, 901 01, SK | 47038764 | 125,00 | |
| 26.04.2023 | 2223004083 | oprava tlačiarne ČS PHM | ZML/341/2010 | 4500218922 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 696,00 |
| 26.04.2023 | 2223004085 | výmena čelného skla | 4500219088 | EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o., Dobronivská cesta 10, Zvolen, 960 01, SK | 47924179 | 352,50 | |
| 26.04.2023 | 2223004087 | spojovací spotr. materiál | 4500219247 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 62,34 | |
| 26.04.2023 | 2223004088 | elektroinštalačný materiál | 4500219261 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 383,50 |