Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2023 | 2123000355 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500218039 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 23.06.2023 | 2223006642 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 672,28 | |
| 23.06.2023 | 2223006561 | oprava kamery KD88 | ZM/2021/0060 | 4500219464 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 10,434,00 |
| 23.06.2023 | 2223006570 | ND na BT351AM | 4500221406 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 44,97 | |
| 23.06.2023 | 2223006566 | pneuservis vozidiel | 4500221558 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 454,77 | |
| 23.06.2023 | 2223006571 | servis tachografov | 4500221852 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 545,40 | |
| 23.06.2023 | 2223006567 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500221108 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 126,75 |
| 23.06.2023 | 2223006573 | oprava BA690MH | 4500219960 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 3,698,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006625 | servis klim. jednotiek TN | ZM/2022/0257 | 4500220814 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 1,066,50 |
| 23.06.2023 | 2223006577 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221419 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 543,22 |