Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2023 | 2223006607 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500215754 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 12,157,08 |
| 23.06.2023 | 2223006608 | servis BT219FB | 4500221993 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,776,11 | |
| 23.06.2023 | 2223006613 | pranie OOPP 06/23 | 4500221413 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 229,50 | |
| 23.06.2023 | 2223006615 | oprava ventilátorov tunel Bôrik | ZM/2019/0069 | 4500213413 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 83,796,32 |
| 23.06.2023 | 2223006726 | tabletová soľ | 4500221773 | GARANT MARTIN, spol. s r.o., Hradiská 1721/38, Sučany, 038 52, SK | 36016331 | 75,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006731 | PK D1 Jablonov - Studenec | ZM/2021/0060 | 4500219597 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 19,225,57 |
| 23.06.2023 | 2223006734 | servis BL197VL | 4500221349 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 695,59 | |
| 23.06.2023 | 2123000357 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500218039 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 23.06.2023 | 2123000358 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500218039 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 23.06.2023 | 2223006876 | teambuildingové aktivity | 4500222598 | Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 44525265 | 416,67 |