Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2023 | 2223006764 | Potraviny | 4500220303 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 149,10 | |
| 27.06.2023 | 2223006768 | oprava BL675ES | 4500222156 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 383,15 | |
| 27.06.2023 | 2323007114 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/07277 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 13,471,92 | |
| 27.06.2023 | 5023000442 | Darčekové karty záloha | 4500222177 | Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 47658827 | 400,00 | |
| 27.06.2023 | 5023000442 | Darčekové karty záloha | 4500222177 | Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 47658827 | 400,00 | |
| 27.06.2023 | 2323007112 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/07142 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 521,79 | |
| 27.06.2023 | 2223006741 | rozbor odpadovej vody | 4500222158 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 650,00 | |
| 27.06.2023 | 2223006788 | ubytovanie Ing. Jacko | . | 4500222535 | ellma s.r.o., Vojtecha Tvrdého 783/4 Žilina 010 01 SK | 52029794 | 91,09 |
| 27.06.2023 | 2223006762 | Náter drevenej konštrukcie | . | 4500220714 | AROWANA, s. r. o., Beňadická 3/3091, 851 06 Bratislava, SK | 44759525 | 8,690,00 |
| 26.06.2023 | 2223006773 | úprava popisov | 4500221570 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 252,24 |