Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2023 | 2223006774 | oprava techn. uzla | ZML/687/2010 | 4500221573 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 742,24 |
| 26.06.2023 | 2223006662 | ND na vozidlá, mazivá | 4500220362 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 212,50 | |
| 26.06.2023 | 2223006663 | náplň oceľových fliaš | 4500222198 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 229,60 | |
| 26.06.2023 | 2223006664 | čistenie klimatizácií 06/23 | ZM/2022/0258 | 4500220839 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 654,00 |
| 26.06.2023 | 2223006666 | Roundup aktiv | ET/2023/0021 | 4500221741 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 630,00 |
| 26.06.2023 | 2223006667 | čistenie klimatizácií 06/23 | ZM/2022/0258 | 4500220866 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 374,25 |
| 26.06.2023 | 2223006772 | OOPP | 4500221437 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 283,84 | |
| 26.06.2023 | 2223006775 | oprava radiča TS-268 | ZML/687/2010 | 4500221746 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 756,72 |
| 26.06.2023 | 2223006669 | odborná prehliadka | ZM/2022/0264 | 4500208050 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 35,00 |
| 26.06.2023 | 2223006670 | Prací prášok | ET/2023/0017 | 4500221494 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 467,40 |