Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | 2223003894 | pranie OOPP 2/23 | 4500215692 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 95,57 | |
| 20.04.2023 | 2223003896 | ubytovanie Hintoš, Šterbák | 4500218959 | BRIXGREEN, s.r.o., Stromová 32, Bratislava, 831 01, SK | 36786438 | 128,85 | |
| 20.04.2023 | 2223003897 | Odborné prehliadky, | 4500217700 | Gabriela Katuščáková - KATEL, Dilongova 5837/10, Prešov, 080 01, SK | 44773374 | 330,00 | |
| 20.04.2023 | 2223003903 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500218814 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 542,20 | |
| 20.04.2023 | 2223003907 | ND na TZ v tuneli | 4500218541 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 205,38 | |
| 20.04.2023 | 2223003911 | Pracovné náradie | 4500218528 | TOPlast, a.s., Werferova 1, Košice, 040 11, SK | 36213241 | 490,00 | |
| 20.04.2023 | 2223003912 | Pracovné náradie | 4500218209 | TOPlast, a.s., Werferova 1, Košice, 040 11, SK | 36213241 | 998,40 | |
| 20.04.2023 | 2223003913 | Elektroinštalačný m. | 4500218695 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 716,10 | |
| 20.04.2023 | 2223003914 | Likvidácia odpadu | 4500218316 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 2,000,00 | |
| 20.04.2023 | 2223003920 | právne služby 3/23 | ZM/2017/0181 | 4500219989 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,190,00 |