Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2023 | 2223006573 | oprava BA690MH | 4500219960 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 3,698,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006625 | servis klim. jednotiek TN | ZM/2022/0257 | 4500220814 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 1,066,50 |
| 23.06.2023 | 2223006577 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221419 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 543,22 |
| 23.06.2023 | 2223006644 | aplikácia herbicídu | 4500221569 | AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK | 36227161 | 642,60 | |
| 23.06.2023 | 2223006580 | Autoplášť | 4500221516 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 230,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006646 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221207 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 306,43 |
| 23.06.2023 | 2223006599 | Školenia | 4500221971 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 370,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006728 | oprava BA658AJ | 4500221917 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 1,054,71 | |
| 23.06.2023 | 2223006601 | servis BL863PN | 4500221687 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 2,731,12 | |
| 23.06.2023 | 2223006579 | servis BA587PK | 4500221562 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 882,72 |