Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2023 | 2223003833 | Prístroje pre admini | ET/2023/0013 | 4500218690 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 516,67 |
| 19.04.2023 | 2223003840 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500218647 | ARSERVIS, s.r.o., Bratislavská 9/B, Nitra, 949 01, SK | 45477906 | 302,63 | |
| 19.04.2023 | 2223003818 | prevádzkové náklady WG | 4500219560 | INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 1,039,14 | |
| 18.04.2023 | 2223003773 | PHM | ZM/2020/0312 | 4500218444 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 24,349,88 |
| 18.04.2023 | 2223003774 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 10,915,94 | |
| 18.04.2023 | 2223003777 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500218087 | Car Spot s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 51543184 | 194,94 | |
| 18.04.2023 | 2223003778 | OOPP | 4500218698 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 379,20 | |
| 18.04.2023 | 2223003785 | Pracovné náradie | 4500218118 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 537,50 | |
| 18.04.2023 | 2223003786 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 13,583,71 | |
| 18.04.2023 | 2223003788 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500218751 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 185,20 |