Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2023 | 2223003789 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500218713 | Jaroslav Vargovský EL-VA, Záhonok 1959/25, Zvolen, 960 01, SK | 40238431 | 191,00 | |
| 18.04.2023 | 2223003794 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 114,607,36 | |
| 18.04.2023 | 2223003795 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500218832 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 947,83 | |
| 18.04.2023 | 2223003796 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500218770 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 915,60 | |
| 18.04.2023 | 2223003801 | Alkohol | 4500218343 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 156,58 | |
| 18.04.2023 | 2223003807 | pneuservis vozidiel | 4500218748 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 972,26 | |
| 18.04.2023 | 2223003783 | Pneu.,duše,vložky | 4500218602 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 698,00 | |
| 18.04.2023 | 2223003784 | Mazivá. | 4500218726 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 700,00 | |
| 18.04.2023 | 2223003787 | ND na vozidlá | 4500218763 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 289,80 | |
| 18.04.2023 | 2223003806 | Periodické skúšky | 4500218561 | EL-INŠ s.r.o., Bernolákova 12, Trnava, 917 01, SK | 45882797 | 66,21 |