Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2023 | 2123000357 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500218039 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 23.06.2023 | 2123000358 | Zabezpečovací prívesný vozík | ZM/2023/0027 | 4500218039 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 20,000,00 |
| 23.06.2023 | 2223006876 | teambuildingové aktivity | 4500222598 | Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 44525265 | 416,67 | |
| 23.06.2023 | 2223006642 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 672,28 | |
| 23.06.2023 | 2223006550 | PK D1 Studenec - Beharovce | ZM/2021/0060 | 4500219469 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 17,434,31 |
| 23.06.2023 | 2223006572 | spojovací, spotrebný materiál | 4500221574 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 44,36 | |
| 23.06.2023 | 2223006577 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221419 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 543,22 |
| 23.06.2023 | 2223006578 | servis BA802PT | 4500219930 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 510,50 | |
| 23.06.2023 | 2223006594 | ND na vozidlá | 4500222037 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 995,00 | |
| 23.06.2023 | 2223006598 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500221947 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 341,46 |