Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 2226007158 | dočasné užívanie stojana 6/26 | ZM/2025/0940 | 4500273466 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 29.06.2026 | 2226007160 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500272629 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,717,58 |
| 29.06.2026 | 2226007161 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500272820 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,045,86 |
| 29.06.2026 | 2226007162 | umytie voz.prac.autoumyvarky | 4500265616 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 160,00 | |
| 29.06.2026 | 2226007163 | Oprava uhlovej brúsky | 4500273026 | Ladislav Goban-Lagon, Smetanova 61, Prešov, 080 01, SK | 10743316 | 42,19 | |
| 29.06.2026 | 2226007164 | zneškodnenie odpadu 6/26 | ZML/328/2010 | 4500272511 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 358,21 |
| 29.06.2026 | 2226007165 | pranie, čistenie OOPP 6/26 | 4500273055 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 49,21 | |
| 29.06.2026 | 2226007166 | Mazivá | 4500272983 | MASSETTI s.r.o., Železničná 2414/19, Veľký Šariš, 082 21, SK | 50319485 | 972,08 | |
| 29.06.2026 | 2226007167 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500266740 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,930,00 |
| 29.06.2026 | 2226007168 | ND na vozidlá | 4500273017 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 172,11 |