Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2023 | 2223006459 | ND na vozidlá | 4500221759 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 596,24 | |
| 19.06.2023 | 2223006465 | Pracovné náradie | 4500221770 | GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK | 36197670 | 393,66 | |
| 19.06.2023 | 2223006380 | Analýza odpadovej vody | 4500216224 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 205,20 | |
| 19.06.2023 | 2223006429 | čistenie vozidla BL226ZN | 4500221668 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006434 | ND na vozidlá | 4500220250 | Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, Vozokany, 956 05, SK | 33674515 | 6,014,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006452 | ND na vozidlá | 4500221530 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 283,91 | |
| 19.06.2023 | 2223006454 | M. natier-farby,ried | 4500221272 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 769,68 | |
| 19.06.2023 | 2223006455 | jarný servis klimatizácií | ZM/2022/0259 | 4500221056 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 819,50 |
| 19.06.2023 | 2223006456 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500221357 | SB SYSTÉM, s.r.o., Východná 2760/16, Prešov, 080 01, SK | 36459925 | 225,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006417 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 733,20 |