Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2023 | 2223006226 | Rozbor odpadovej vody | 4500216208 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 516,00 | |
| 14.06.2023 | 2223006253 | ND na vozidlá | 4500221089 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 193,96 | |
| 14.06.2023 | 2223006260 | Oprava BA722MF | 4500221149 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 380,33 | |
| 14.06.2023 | 2223006276 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500220833 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,328,22 | |
| 14.06.2023 | 2223006277 | Nábytok | ZM/2022/0173 | 4500220730 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 4,520,40 |
| 14.06.2023 | 2223006229 | ND na vozidlá | 4500221320 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 776,58 | |
| 14.06.2023 | 2223006236 | oprava VO na diaľnici D2 | 4500218592 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,663,90 | |
| 14.06.2023 | 2223006239 | Nábytok, materiál | 4500220750 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 793,70 | |
| 14.06.2023 | 2223006252 | Oprava BL441UE | 4500221432 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,498,43 | |
| 14.06.2023 | 2223006254 | ND na vozidlá | 4500221436 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 663,58 |