Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | 2223006136 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0082 | 4500218194 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 13.06.2023 | 2223006137 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0082 | 4500217957 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 13.06.2023 | 2223006144 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218307 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.06.2023 | 2223006145 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500217974 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.06.2023 | 2223006146 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218023 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.06.2023 | 2223006149 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0080 | 4500217811 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 13.06.2023 | 2223006160 | Nápojové lístky 6/23 | 4500221536 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 166,60 | |
| 13.06.2023 | 2223006169 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500221339 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 270,14 | |
| 13.06.2023 | 2223006178 | Autobatérie | 4500221547 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 105,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006186 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500221379 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 252,12 |