Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | 2223006187 | Upratovacie služby | 4500218723 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006188 | Spojovací, spotr mat | 4500221263 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 931,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006189 | Spojovací, spotr mat | 4500220146 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 720,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006190 | Spojovací, spotr mat | 4500220145 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 931,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006202 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500214425 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 13.06.2023 | 2223006208 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500214274 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 |
| 13.06.2023 | 2223006215 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500215179 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 13.06.2023 | 2223006231 | výroba pečiatok | 4500221289 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 34,95 | |
| 13.06.2023 | 2223006232 | výroba pečiatok | 4500221599 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 26,85 | |
| 13.06.2023 | 2223006139 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0082 | 4500218308 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |