Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | 2223006122 | realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0311 | 4500219835;4500221442 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 1,788,53 |
| 13.06.2023 | 2223006128 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218315 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 13.06.2023 | 2223006161 | Nápojové lístky 6/23 | 4500221585 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 77,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006167 | jednorazový liner | ZM/2022/0104 | 4500220502 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 5,60 |
| 13.06.2023 | 2223006176 | ND na vozidlá | 4500220057 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 31,56 | |
| 13.06.2023 | 2223006177 | ND na vozidlá | 4500221540 | Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 82,50 | |
| 13.06.2023 | 2223006189 | Spojovací, spotr mat | 4500220146 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 720,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006205 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500214287 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 264,24 |
| 13.06.2023 | 2123000340 | dodanie kariet Cisco Nexus | 4500219692 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,784,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006216 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500214478 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 616,77 |