Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2023 | 2223006089 | servisný zásah na ČOV | 4500220425 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 133,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006070 | Likvidácia odpadu | 4500219322 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 3,764,80 | |
| 12.06.2023 | 2223006194 | kalibračné služby | 4500219963 | SRMi s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 63, SK | 35801433 | 382,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006092 | ND na vozidlá | 4500221373 | POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK | 45315353 | 484,12 | |
| 12.06.2023 | 2223006196 | Oprava BA912XN | 4500221359 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 59,50 | |
| 12.06.2023 | 2223006096 | Potraviny | 4500221066 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 223,91 | |
| 12.06.2023 | 2223006197 | Oprava BL865GY | 4500221356 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 149,96 | |
| 12.06.2023 | 2223006099 | nastavenie cestnej váhy | 4500215746 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 2,700,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006074 | medzirevízna prehliadka | 4500216069 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 40,70 | |
| 12.06.2023 | 2223006104 | Technické plyny | 4500221195 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 232,52 |