Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2023 | 2223005909 | Zmluva na dodávku pitnej vody z VV | ZML/534/2010 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 1,151,65 | |
| 08.06.2023 | 2223005923 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500221295 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 109,62 |
| 08.06.2023 | 2223005927 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500221093 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 104,63 |
| 08.06.2023 | 2223005893 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 49,134,73 | |
| 08.06.2023 | 2223005939 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 351,18 | |
| 08.06.2023 | 2223005968 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500221247 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,113,39 | |
| 08.06.2023 | 2223005971 | Likvidácia odpadu 05/23 | 4500219490 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 559,65 | |
| 08.06.2023 | 2223005975 | Oprava BT349FU | 4500221221 | REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK | 46091262 | 807,85 | |
| 08.06.2023 | 2223005976 | Likvidácia odpadu 05/23 | 4500219899 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 419,28 | |
| 08.06.2023 | 2223005977 | dohľad nad prácou 04/23 | ZM/2021/0481 | 4500221929 | MIOMED s. r. o., Mýtna 28, Bratislava, 811 07, SK | 44729081 | 1,348,26 |