Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2023 | 2223005906 | oprava BL455UP | 4500221092 | BODEX Company SK s.r.o., Areál PD 579, Kapušany, 082 12, SK | 45900531 | 599,40 | |
| 08.06.2023 | 2223005911 | kreslo MARKUS 3x | 4500220163 | Kancelárske stoličky.com s.r.o., Mánesovo námestie 3, Bratislava-Petržalka, 851 01, SK | 48215686 | 1,197,00 | |
| 08.06.2023 | 2223005913 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500221286 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,190,45 |
| 08.06.2023 | 2223005918 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500221282 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 972,19 |
| 08.06.2023 | 2223005922 | ND na vozidlá | 4500221218 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 403,00 | |
| 08.06.2023 | 2223005932 | PVC samolepka | 4500221006 | PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK | 53433602 | 614,80 | |
| 08.06.2023 | 2223005933 | Odborné prehliadky, | 4500221053 | Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01, SK | 52355764 | 103,00 | |
| 08.06.2023 | 2223005944 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 125,00 | |
| 08.06.2023 | 2223005949 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 41,67 | |
| 08.06.2023 | 2223005951 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 266,68 |