Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 2226001158 | Pneuservisné práce | 4500266400 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 30,89 | |
| 10.02.2026 | 2226001159 | Oprava BA643PR | 4500266312 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 519,30 | |
| 10.02.2026 | 2226001160 | prenájom, servis prenosných WC | ZM/2025/0727 | 4500265366 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 5,914,72 |
| 10.02.2026 | 2226001161 | servis BT138DU | 4500265924 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 717,80 | |
| 10.02.2026 | 2226001162 | Elektroinštalačný materiál | 4500266477 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 132,16 | |
| 10.02.2026 | 2226001167 | oprava routera | ZM/2025/0288 | 4500264851 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,505,00 |
| 10.02.2026 | 2226001168 | Bituspray | 4500266175 | SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 30228247 | 189,12 | |
| 10.02.2026 | 2226001169 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500265717 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 543,04 |
| 10.02.2026 | 2226001170 | účasť na konferencii BETÓN | 4500266265 | ProPonti s.r.o., Pomlejská 1759/60A, Šamorín, 931 01, SK | 46454047 | 1,350,00 | |
| 10.02.2026 | 2226001171 | poskytovanie PZS 01/2026 | ZM/2024/0109 | 4500266543 | PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3312/71A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644048 | 928,76 |